Mua hàng

Mua đúng hàng, đúng giá, đúng nhà cung cấp

Từ đề nghị mua hàng tới đơn hàng, nhận hàng và đối chiếu ba chiều với hóa đơn nhà cung cấp.

Từ đề nghị mua đến thanh toán trong một luồng có duyệt
So sánh báo giá và chấm điểm nhà cung cấp
Đối soát 3 chiều trước khi trả tiền

Đặt lịch demo Bảng giá

Ảnh 1 / 8

Duyệt đơn mua hàng nhiều cấp trên điện thoại

21
tính năng: 12
tính năng nâng cao & AI: 2
trợ lý AI trên dữ liệu này: Có
dùng trên di động

Bạn đang gặp

Những vấn đề ứng dụng này giải quyết

Bạn đang gặp: mua hàng không qua đề nghị, không ai duyệt
Không so sánh được báo giá giữa các nhà cung cấp
Trả tiền cho hàng chưa nhận đủ
Không biết nhà cung cấp nào giao trễ thường xuyên

Tính năng

21 tính năng trong Mua hàng

Danh mục bám màn hình thật trong sản phẩm, gom theo nhóm công việc — không phải một danh sách marketing phẳng.

Đề nghị & báo giá

Purchase RequisitionMobile
Lập, trình và duyệt đề nghị mua; chuyển thành PO hoặc RFQ.
RFQ và chấm điểm báo giáNâng cao
Gửi RFQ cho nhiều nhà cung cấp, chấm điểm và đề xuất trao thầu.
Danh mục được phép muaNâng cao
Chỉ mặt hàng, dịch vụ được đánh dấu cho phép mua mới vào được chứng từ mua.

Đặt hàng & nhận hàng

Purchase Order
Tạo, duyệt, sửa, huỷ PO và gửi cho nhà cung cấp.
PO khung và lệnh xuấtNâng cao
PO khung cho hợp đồng dài hạn, gọi hàng từng đợt bằng lệnh xuất.
Yêu cầu điều chỉnh PONâng cao
Thay đổi PO đã duyệt qua yêu cầu điều chỉnh có kiểm soát.
Nhận hàng từng phần và backorderMobile
Nhận hàng nhiều đợt, phần thiếu tự thành đơn hàng chờ.
Xác nhận dịch vụ
Xác nhận dịch vụ đã nhận cho PO dịch vụ rồi lập Bill.

Nhà cung cấp

Hồ sơ nhà cung cấp
Quản lý hồ sơ, nhập xuất CSV và mời nhà cung cấp vào cổng NCC.
Bảng giá theo bậc số lượngNâng cao
Giá mua tự áp theo bậc số lượng đặt hàng.
Hợp đồng và ưu tiên NCC
Quản lý hợp đồng nhà cung cấp và thứ tự ưu tiên khi mua.
Scorecard nhà cung cấpAI
Chấm điểm nhà cung cấp theo tiêu chí tự cấu hình và so sánh nhiều nhà cùng lúc.

Sau mua

Đối soát 3 chiềuNâng cao
So khớp PO, phiếu nhập và Bill trước khi chấp nhận thanh toán.
Lập Bill từ GRN
Tạo hoá đơn nhà cung cấp trực tiếp từ phiếu nhập kho.
Trả hàng nhà cung cấpNâng cao
Trả hàng có duyệt, gửi, hoàn tất và void khi cần.
Debit Note
Ghi giảm công nợ phải trả bằng phiếu ghi nợ.

Quản trị & AI

Chuỗi phê duyệtNâng cao
Duyệt nhiều cấp theo giá trị, phòng ban hoặc nhóm mua sắm.
Nhóm mua sắm có phân quyềnNâng cao
Mỗi nhóm chỉ thấy và duyệt chứng từ thuộc nhóm của mình.
Số chứng từ linh hoạtNâng cao
Tự sinh, cho gõ tay hoặc bắt buộc gõ tay số PO, PR theo loại.
Báo cáo mua hàng
Chi tiêu, thời gian chu trình và tỷ lệ giao đúng hạn.
Trợ lý AI mua hàngAI
AI gợi ý nhà cung cấp, nhắc PO trễ hạn và phân tích chi tiêu.

Màn hình thật

Bên trong Mua hàng

Mua hàng — Phiếu đề nghị chuyển thành yêu cầu báo giá và đơn mua

Trên di động

Làm việc mọi nơi với XBuddy Office & XBuddy Work

Tình huống sử dụng

Khi nào bạn cần đến nó

Hóa đơn nhà cung cấp lệch với phiếu nhập

Trả tiền cho hàng chưa nhận là một trong những lỗ rò tiền khó thấy nhất.

1.Hệ thống đối chiếu đơn mua – phiếu nhập – hóa đơn theo từng dòng
2.Lệch về số lượng hoặc đơn giá thì hóa đơn dừng lại, nêu rõ dòng nào lệch
3.Mua hàng và kế toán xử lý trên cùng một màn hình

Không có khoản chi nào đi qua mà không có hàng đối ứng.

Trợ lý hỗ trợ

2 trợ lý làm việc trên dữ liệu này

Mỗi trợ lý mang bộ kỹ năng riêng trên đúng dữ liệu của ứng dụng, trong phạm vi quyền của người gọi.

Trợ lý Quản lý Công nợ Phải trả6 kỹ năng

Trợ lý quản lý công nợ phải trả — tối ưu thời điểm thanh toán, theo dõi tuổi nợ & DPO, lập kế hoạch chi trả để tranh thủ chiết khấu sớm, ưu tiên nhà cung cấp và gắn cờ sai lệch đối chiếu ba chiều.

Khám phá kỹ năng

Xử lý Ngoại lệ Đối chiếu 3 chiềuPhát hiện sai lệch đối chiếu 3 chiều ĐH mua/Phiếu nhận hàng/Hóa đơn bao gồm chênh lệch số lượng, vượt giá và ngoại lệ chưa giải quyết cần bộ phận tài chính xử lý.
Phân tích Tuổi nợ Phải trảPhân tích các nhóm tuổi nợ phải trả, DPO và mức quá hạn; gắn cờ nhóm rủi ro và nhà cung cấp quá hạn nhiều nhất.
Lập lịch Chi trảĐề xuất đợt thanh toán tối ưu hàng tuần để tranh thủ chiết khấu sớm và tránh phí trễ hạn.
Ưu tiên Thanh toán NCCXếp hạng nhà cung cấp để thanh toán theo mức quan trọng, điều khoản và mức quá hạn.
Phát hiện hoá đơn mua trùngCảnh báo hoá đơn mua nghi trùng (cùng nhà cung cấp và số tiền trong khoảng thời gian ngắn) để tránh thanh toán hai lần.
Thanh toán sớm / Bắt chiết khấuCảnh báo hoá đơn sắp đến hạn và đề xuất lên lịch thanh toán để bắt chiết khấu sớm, tránh phạt trễ.

Trợ lý Đơn Mua Hàng17 kỹ năng

Trợ lý theo dõi vòng đời đơn mua hàng và đề xuất hành động phê duyệt hoặc theo dõi nhà cung cấp kịp thời

Khám phá kỹ năng

Đôn đốc đơn muaĐôn đốc đơn mua quá ngày nhà cung cấp hứa giao và cảnh báo đơn đã duyệt nhưng chưa gửi đi
Phân tích chi mua hàngBóc tách chi mua hàng theo nhà cung cấp, đo mức tập trung và cảnh báo hóa đơn chưa gắn nhà cung cấp
Dự báo thời gian giao hàngĐo thời gian thực tế từ đơn mua tới lúc nhận hàng theo từng nhà cung cấp và dự báo ngày về cho đơn đang mở
RFQTrợ lý theo dõi vòng đời RFQ, nhắc các yêu cầu báo giá đã gửi chưa có phản hồi
Đề Nghị MuaTrợ lý theo dõi vòng đời đề nghị mua hàng, cảnh báo đề nghị chờ duyệt hoặc chưa tạo đơn mua
Xác minh Phiếu nhập khoSo sánh số lượng và giá GRN với các đơn đặt hàng liên kết. Gắn cờ sai lệch vượt 5% và tạo cảnh báo nội bộ để phòng mua hàng xem xét.
Giấy Báo NợTrợ lý theo dõi vòng đời giấy báo nợ, cảnh báo bản nháp chưa phát hành
Trả Hàng NCCTrợ lý theo dõi vòng đời trả hàng nhà cung cấp, nhắc các phiếu đã gửi chưa được ghi có
Tư vấn Chấm điểm Báo giá RFQPhân tích điểm có trọng số của các báo giá nhà cung cấp trong RFQ (giá, giao hàng, chất lượng). Đề xuất nhà cung cấp được chọn, gắn cờ các RFQ chưa có điểm và ưu tiên các hồ sơ sắp hết hạn.
Phân tích Phản hồi RFQSo sánh báo giá nhà cung cấp gửi cho RFQ theo giá, điều khoản giao hàng, xếp hạng chất lượng và hiệu suất lịch sử. Tạo khuyến nghị xếp hạng có kèm lý do.
Giám sát Thời gian Chu kỳ POTheo dõi thời gian chu kỳ từ đơn đặt hàng đến phiếu nhập kho. Xác định nhà cung cấp và quy trình gây chậm trễ. Tạo báo cáo thời gian chu kỳ hàng tuần với khuyến nghị cải tiến.
Theo dõi Ngân sách Mua hàngGiám sát chi phí đơn đặt hàng so với ngân sách được duyệt theo danh mục. Gắn cờ các danh mục vượt ngân sách và các dòng chưa sử dụng hết để phân bổ lại.
Phân tích Hiệu suất Nhà cung cấpĐánh giá quan hệ nhà cung cấp bằng cách phân tích mẫu thanh toán, lịch sử thanh toán và hiệu quả xử lý. Xác định nhà cung cấp có vấn đề và cơ hội tối ưu chi phí.
Agent Thẻ điểm Nhà cung cấpTạo thẻ điểm hiệu suất nhà cung cấp định kỳ từ tỷ lệ giao hàng, điểm chất lượng, tính nhất quán về giá và các chỉ số phản hồi. Xếp hạng nhà cung cấp cho quyết định tìm nguồn cung ứng.
Đánh giá Rủi ro Nhà cung cấpGắn cờ nhà cung cấp có mức độ phụ thuộc tập trung cao, biến động giá hoặc điều khoản thanh toán không thuận lợi. Tính điểm rủi ro nhà cung cấp và đề xuất đa dạng hóa hoặc đàm phán lại.
Theo dõi Hết hạn Hợp đồngTheo dõi các hợp đồng nhà cung cấp sắp hết hạn trong 30/60/90 ngày và thông báo cho nhóm mua hàng để gia hạn kịp thời.
Xác nhận Dịch vụTrợ lý hiểu quy trình, theo dõi vòng đời phiếu xác nhận dịch vụ (nháp → đã xác nhận → đã lập hóa đơn) và đề xuất hành động kế tiếp.

Giải pháp

Mua hàng trong các giải pháp trọn quy trình

Xây dựng & dự án kỹ thuậtKiểm soát chi phí công trình trước khi vượt Kế toán trưởngKhoá sổ nhanh, không còn nhập lại chứng từ Từ mua hàng đến thanh toánMua đúng, nhận đủ, trả đúng người

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc đi qua đề nghị mua không?

Tuỳ cấu hình. Có thể tạo PO trực tiếp hoặc yêu cầu đi từ PR đã duyệt.

Đối soát 3 chiều hoạt động thế nào?

Hệ thống so khớp số lượng, giá giữa PO, phiếu nhập và Bill, báo lệch trước khi thanh toán.

Nhà cung cấp có cổng riêng không?

Có. Bạn mời nhà cung cấp vào cổng NCC từ hồ sơ của họ.

Xem thêm

Ứng dụng và trợ lý gần với nhóm này

Xem Mua hàng chạy trên dữ liệu của bạn

Một buổi demo ba mươi phút, tập trung vào đúng quy trình bạn đang vướng.

Đặt lịch demo Xem tất cả 38 ứng dụng