Đề nghị mua hàng
Bộ phận đề nghị kèm lý do, mã ngân sách và mức độ cấp thiết; luồng duyệt theo giá trị, loại chi phí và ngân sách còn lại hiển thị ngay khi duyệt.
Yêu cầu báo giá (RFQ)
Gửi cùng một yêu cầu tới nhiều nhà cung cấp, nhận phản hồi về một nơi và khóa thời hạn nộp báo giá để so sánh công bằng.
So sánh nhà cung cấp
Bảng so sánh cạnh nhau theo đơn giá, tổng giá trị, thời gian giao, điều kiện thanh toán, bảo hành và điểm đánh giá lịch sử — kèm gợi ý phương án tốt nhất theo tổng chi phí sở hữu.
Đơn mua hàng nhiều đợt giao
Một đơn chia nhiều đợt theo lịch, theo dõi phần đã nhận, phần còn lại và phần đã có hóa đơn; cảnh báo sớm khi nhà cung cấp có dấu hiệu trễ.
Đối chiếu ba chiều
PO – phiếu nhập – hóa đơn khớp theo từng dòng và từng đợt giao, có dung sai cho phép về số lượng và giá; chỉ trường hợp lệch mới cần người xử lý.
Hợp đồng khung và bảng giá mua
Giá và điều kiện theo hợp đồng khung tự áp dụng khi lập đơn; cảnh báo khi mua ngoài hợp đồng hoặc vượt sản lượng cam kết.
Hồ sơ và tuân thủ nhà cung cấp
Giấy phép, chứng chỉ chất lượng, thông tin thuế và tài khoản ngân hàng có nhắc hạn; nhà cung cấp thiếu hồ sơ bị chặn khỏi đơn hàng mới.
Đánh giá nhà cung cấp
Chấm điểm định kỳ theo giá, chất lượng, tỷ lệ giao đúng hạn và mức phản hồi khi có sự cố; điểm đưa thẳng vào bảng so sánh lần mua sau.
Kế hoạch mua hàng
Tổng hợp nhu cầu từ kế hoạch bán, định mức sản xuất và điểm đặt hàng tồn kho thành kế hoạch mua theo kỳ.
Nhập khẩu và chi phí kèm theo
Phân bổ cước vận chuyển, thuế nhập khẩu, phí hải quan vào giá vốn hàng nhập theo trị giá, trọng lượng hoặc thể tích.
Trả hàng và khiếu nại
Xử lý trả hàng nhà cung cấp, ghi nhận nguyên nhân, theo dõi hàng thay thế hoặc tiền hoàn và cập nhật vào điểm đánh giá.
Phân tích chi tiêu mua hàng
Chi theo nhóm hàng, nhà cung cấp, bộ phận và kỳ; phát hiện mua trùng, phân tán nhà cung cấp và cơ hội đàm phán lại.
